北海市互联网信息安全中心是公益类事业单位。中心协助公安机关保卫网络安全，主要负责监测网上舆情动态，巡查网上有害信息，对网站、论坛、博客等进行公开巡查等，确保网上平稳无事故。

  说明：1、北海市互联网信息安全中心2024年没有政府性基金收入，政府性基金没有安排支出，表八为空；2、2024年没有国有资本经营预算支出收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，表九为空；3、2024年无项目收入，没有项目安排支出，表十为空；4、无对下转移支付项目，表十一为空。

  2024年单位收入总预算372.19万元，2023年收入总预算281.91万元，收入同比上升32.02%，收入上升的根本原因：一是2024年编制单位预算人数较2023年增加4人；二是2024年预发绩效工资纳入每月工资统发，较2023年预算增加。

  2024年单位预算总支出372.19万元（其中：公共安全支出318.45万元、卫生健康支出15.97万元、住房保障支出37.77万元），2023年单位预算总支出281.91万元，支出同比上升32.02%,支出上升的根本原因与收入上升根本原因一致。

  2024年单位收入总预算372.19万元，2023年单位收入总预算281.91万元，收入同比上升32.02%，收入上升的根本原因：一是2024年编制单位预算人数较2023年增加4人；二是2024年预发绩效工资纳入每月工资统发，较2023年预算增加。

  2024年单位预算总支出372.19万元（其中：公共安全支出318.45万元、卫生健康支出15.97万元、住房保障支出37.77万元），2023年单位预算总支出281.91万元，支出同比上升32.02%,支出上升的根本原因与收入上升根本原因一致。

  2024年一般公共预算拨款收入及支出为372.19万元，其中：基本收入及支出为372.19万元，项目收入及支出为0万元；2023年一般公共预算拨款收入及支出为281.91万元，其中：基本收入及支出为281.91万元，项目收入及支出为0万元。2024年财政拨款收支预算与2023年同比增加90.28万元，上升32.02%。

  （一）事业运行318.45万元，用于互联网信息中心在职人员工资、补贴、养老保险支出等，如依照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及为保证日常运转发生的基本支出。

  （一）公共安全支出：2024年预算支出318.45万元，占2024年支出总预算的85.56%，2023年预算支出240.91万元,2024年预算支出与2023年同期相比上升32.19%，上升原因：一是2024年编制单位预算人数较2023年增加4人；二是2024年预发绩效工资纳入每月工资统发，较2023年预算增加。

  （二）卫生健康支出：2024年预算支出15.97万元，占2024年支出总预算的4.29%，2023年预算支出15.64万元，2024年预算支出与2023年同期相比基本持平。

  （三）住房保障支出：2024年预算支出37.77万元，占2024年支出总预算的10.15%，2023年预算支出25.36万元,2024年预算支出与2023年同期相比上升48.94%，上升原因：一是2024年编制单位预算人数较2023年增加4人；二是2024年住房公积金缴费基数提高。

  2024年一般公共预算基本支出372.19万元，2023年一般公共预算基本支出281.91万元，与2023年同比上升32.02%，上升根本原因：一是2024年编制单位预算人数较2023年增加4人；二是2024年预发绩效工资纳入每月工资统发，较2023年预算增加。

  1、基本工资83.64万元,与2023年同比下降1.1%，下降原因是2024年单位预算核准基本工资减少；

  2、津贴补贴5.04万元，与2023年同比下降3.67%，下降原因是2024年单位预算核准津贴补贴减少；

  4、绩效工资132.16万元，与2023年同比上升116.87%,上升原因是计算口径增加基础性绩效工资；

  5、机关事业单位基本养老保险缴费34.53万元，与2023年同比上升2.1%；

  7、职工基本医疗保险缴费15.97万元，与2023年同比上升2.11  %；

  12、其他商品和服务支出5.89万元，与2023年同比上升14.81%。

  （三）对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）2.08万元，与2023年同比下降3.7%，下降原因是2024年预算核准的在职人员健康体检费减少。

  按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费和培训费分别公开各项金额及增减变动情况说明。其中：

  2024年预算和2023年预算没有安排因公出国（境）经费支出，同比没有变化。

  （二）公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，分别公开其金额和增减变动情况及原因说明:

  单位无公务用车，2024年预算和2023年预算没有安排公务用车购置及运行经费支出，同比没有变化。

  2024年预算安排公务接待费支出0.47万元，与2023年同比上升14.81%，上升原因是2024年编制单位预算人数较2023年增加4人。

  2024年预算安排公务接待费支出1.05万元，与2023年同比上升14.81%，上升原因是2024年编制单位预算人数较2023年增加4人。

  2024年预算安排公务接待费支出1.12万元，与2023年同比上升14.81%，上升原因是2024年编制单位预算人数较2023年增加4人。

  2024年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出，2023年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出，同比没有变化。

  2024年没有国有资本营收,也没有国有资本经营安排的支出，2023年没有国有资本营收,也没有国有资本经营安排的支出，同比没有变化。

  事业运行经费是指单位的定额公用经费（不包括伙食补助），即预算安排的定额公用支出中的办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用（公务交通补贴）、事业单位公务交通费用、工会经费。

  事业运行经费预算安排情况：2024年机关运行经费预算28.74万元，占基本支出预算7.72%，与2023年同比增加4.8万元，增长20.05 ％。大多数都用在单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

  2024年没有政府采购预算安排，2023年没有政府采购预算安排，同比没有变化。

  我单位2024年预算批复只有基本支出，没有项目支出，预算绩效目标编制情况无需说明。

  款收入”、“事业收入”、“营收”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：北海市互联网信息安全中心2024年部门预算（公开报表）.xlsx